2019年部門預(yù)算經(jīng)省十三屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責

因我局“三定”方案尚未出臺，暫時無法公開部門主要職責，待“三定”方案出臺后，另行公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因我局“三定”方案尚未出臺，暫時無法公開部門預(yù)算單位構(gòu)成，待“三定”方案出臺后，另行公開。

三、部門主要工作任務(wù)

因我局“三定”方案尚未出臺，暫時無法公開部門主要工作任務(wù)，待“三定”方案出臺后，另行公開。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,省市場監(jiān)管局部門收入預(yù)算為119859.04萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款65765.18萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入40029.81萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金14064.05萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算119859.04萬元，其中：人員支出48679.03萬元，對個人和家庭補助支出383.46萬元，公用支出4934.74萬元，項目支出65861.81萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出65765.18萬元。主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）行政運行5926.8萬元。主要用于行政單位行政編制人員支出、公用支出、遺屬生活補助等。

（二）市場監(jiān)督管理專項13763.83萬元。主要用于市場監(jiān)管整治及流通領(lǐng)域商品檢測、信用體系建設(shè)、促進中介組織發(fā)展、消費維權(quán)、執(zhí)法辦案、推進商標品牌建設(shè)、信息化建設(shè)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理支出等。

（三）市場監(jiān)督管理技術(shù)支持16304.99萬元。主要用于市場監(jiān)管技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持支出。

（四）事業(yè)運行17264.24萬元。主要用于事業(yè)編制人員在職人員支出、事業(yè)單位日常業(yè)務(wù)經(jīng)費支出等。

（五）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1060萬元。主要用于主要用于馳名商標獎勵、馬德里商標國際注冊補助及地理標準獎勵支出。

（六）機構(gòu)運行5045.58萬元。主要用于所屬事業(yè)單位機構(gòu)運行支出。

（七）機構(gòu)運行457.94萬元。主要用于所屬事業(yè)單位機構(gòu)運行支出。

（八）科技條件專項190萬元。主要用于科技條件專項支出。

（九）歸口管理的行政單位離退休163.83萬元。主要用于行政單位離休人員的人員、公用支出及退休人員的公用支出。

（十）事業(yè)單位離退休21.51萬元。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資及公務(wù)費用開支。

（十一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1098.58萬元。主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.83萬元。主要用于干部職工年金繳納費用支出。

（十三）行政單位醫(yī)療561.18萬元。主要用于行政人員醫(yī)療、工傷、生育保險支出。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療157.91萬元。主要用于事業(yè)編制人員醫(yī)療、工傷、生育保險支出。

（十五）其他商業(yè)流通事務(wù)支出2185萬元。主要用于建設(shè)食品放心工程專項支出。

（十六）住房公積金898.79萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。

（十七）提租補貼223.47萬元。主要用于在職人員提租補貼支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出31837.66萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費29567.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費2270.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年預(yù)算安排126萬元。主要用于省市場監(jiān)管局人員因公隨團出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

2019年預(yù)算安排185.65萬元。主要用于接待其他省、市市場監(jiān)管部門來往客人等方面的接待活動。

（三）公務(wù)用車購置及運行費

2019年預(yù)算安排906萬元，其中：公車運行費906萬元，公車購置費0萬元。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年省市場監(jiān)管局部門（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出1583.18萬元。

（二）政府采購情況

2019年省市場監(jiān)管局部門政府采購預(yù)算總額37363.88萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額20376.79萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2019年底，省市場監(jiān)管局部門本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛280輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車29輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車116輛，其他用車121輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備134臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備164臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2019年省市場監(jiān)管局部門共設(shè)置績效目標45個，涉及財政撥款資金32596.52萬元。

（五）其他事項說明

因福建省市場監(jiān)督管理局為新成立機構(gòu)，不存在上一年度預(yù)算情況，故無法計算出與上一年度預(yù)算增減額度及比例。且因我局“三定”方案尚未出臺，暫時無法公開的部分事項，待我局“三定”方案出臺后，另行公開。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

福建省市場監(jiān)督管理局

2019年2月18日

附表：3-1.2019年度收支預(yù)算總表

　　3-2.2019年度收入預(yù)算總表

　　3-3.2019年度支出預(yù)算總表

　　3-4.2019年度財政撥款收支預(yù)算總表

　　3-5.2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

　　3-6.2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

　　3-7.2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表

　　3-8.2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表

　　3-9.2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　3-10.2019年度部門專項資金管理清單目錄

　　3-11.2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標表

　　3-12.2019年度專項資金績效目標表